Configurações
Configurações do Ato Concessório
Durante a elaboração do Ato Concessório de Drawback Isenção, serão necessários alguns cruzamentos de dados para que todos os documentos de entradas (DIs e NFs) sejam vinculados aos documentos de Saídas (DUEs e NFs). No entanto, nem toda Nota Fiscal de entrada é aceita para comprovação das compras. O mesmo acontece com as DUEs.
Enquadramentos para ignorar
Para ignorar uma DUE pelo enquadramento, basta acessar o menu Configurações, com o perfil Admin, incluir o código desejado no campo Enquadramentos para ignorar e clicar em Salvar. Desta forma, apenas as DUEs com enquadramentos que não estiverem na listagem serão utilizadas para comprovação das exportações do Ato Concessório de Drawback Isenção.
CFOP's para ignorar
Para ignorar uma Nota Fiscal de Entrada pela CFOP, ainda dentro de Configurações, agora no campo CFOP's para ignorar, basta incluir o código e clicar em Salvar. Desta forma, apenas as NFs de Entrada com CFOPs que não estiverem na listagem serão utilizadas para comprovação das compras do Ato Concessório de Drawback Isenção.
CNPJ's para ignorar
Para ignorar uma Nota Fiscal de Entrada pelo CNPJ (utilizado no caso de Importações via Trading, onde é necessário desconsiderar as NFs de entrada e considerar as DIs), dentro do menu Configurações, no campo CNPJ's para ignorar, basta incluir a raiz do CNPJ (8 dígitos) e clicar em Salvar. Desta forma, apenas as NFs de Entrada com CNPJs que não estiverem na listagem serão utilizadas para comprovação das compras do Ato Concessório de Drawback Isenção.
Apenas os primeiros oito dígitos do CNPJ.
Configurações Gerais
Utilizada para definir alguns parâmetros para o funcionamento da ferramenta, como Nome da Empresa e Nome Fantasia, CPF do Despachante e a Logo da empresa.
Nome da Empresa e Nome Fantasia ou
Apenas uma questão visual. A Razão Social da empresa que constará em algumas telas e relatórios.
CPF's
No caso de uma empresa que forneça o serviço de Desembaraço Aduaneiro a seus clientes, informar o(s) CPF(s) de seu(s) Despachante(s) Aduaneiro(s), separados por ponto e vírgula (;). Este campo tem a finalidade de permitir que a tela Importação exiba as Declarações de Importação (DI) registradas pela empresa em comparação a outros despachantes que atendam os mesmos clientes.
Logo
Este campo permite inserir a URL de uma imagem que será exibida no canto superior esquerdo do sistema e na tela de login.
Busca de DI's
Este processo permite informar uma data inicial e uma data final para buscar as Declarações de Importação (DI's) no sistema Siscomex e atualizá-las na tela Importação. É um processo demorado que fará a importação de todas as DIs dos clientes onde o Despachante Aduaneiro (cadastrado em CPF's) esteja habilitado no Radar.
Atenção! Normalmente, esse processo é executado diariamente. Utilize-o somente se desejar adicionar um período que não tenha sido carregado anteriormente ou em caso um novo cliente ter sido cadastrado no Radar.
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